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Número do Empenho	827069
Data de emissão	27/08/2025
Valor Empenhado	R$ 911,62
Valor Liquidado	R$ 911,62
Valor Pago	R$ 911,62
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***879753**
Histórico	DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL, TINTA, PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, DE ACOMPANHAMENTO E SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV REFERENCIADO AO CRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	A C S MOURA MEE
CPF/CNPJ	***116120001**
Endereço	RUA JOAQUIM JUSCELINO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/08/2025		9		911,62	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004555	0000001	28/08/2025	911,62