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Número do Empenho	901038
Data de emissão	01/09/2025
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***444153**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A UMA (1) DIARIA PERNOITE (01 09 2025 E 02 09 2025)CONCEDIDA A VEREADORA QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA M A C TREINAMENTO E RESOLVER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA PAULA NERY DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***837253**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	PROCESSO LEGISLATIVO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ATENDIMENTO A ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/09/2025		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005846	0000001	01/09/2025	400,00